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成渝公司2013年度内部控制报告正式披露


来源:成渝监察部 张利平       发布时间:2014-4-4 14:49:51     点击率:197

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 日前,成渝公司2013年度内部控制报告正式披露。20131216-2014122日,按照公司内控要求,由监察审计部牵头,各职能部门及各分、子公司参与,以风险为导向,充分考虑外部监管要求、管理层需求、人力资源等情况,结合内部控制制度和评价办法,组织开展对2013年度的内部控制的自我评价测试。根据各单位测试结果,编制了成渝公司2013年度内部控制报告,报告中指出,公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,不存在财务报告及非财务报告内部控制重大、重要缺陷。报告期内,公司不存在可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。





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