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成雅分公司自查内控体系运行情况


来源:成雅分公司       发布时间:2014-7-1 12:27:10     点击率:264

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 为提高经营管理水平和风险防范能力,结合今年工作目标任务和《内部控制手册》规定,成雅分公司于近期对上半年内控体系运行情况进行了自查。检查组走访了7个部门2个收费站,对各部门、直属单位分管职责范围内的主要业务流程内控执行的有效性进行抽样测试,对财务资产管理、车辆通行收费、路产管护、道路养护、物资采购、合同与纠纷、健康安全环保、人力资源等业务活动的24个流程51个关键点进行了重点测评,检查结果总体较好,公司于2014 年 1日1日-6月30 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制,未发现公司内部控制存在缺陷,亦未发现实际执行过程中存在大的偏差,公司内部控制在整体上是有效的。通过2014年度上半年内控自查工作,公司对检查中发现的问题进行了通报,对相关欠规范的业务日常操作规程和管理细则等进行了完善和整改,力求通过强化内控执行力提高管理水平,促进公司持续健康发展。  





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